数字人（835670）披露内部控制整改进展暨股票可能被U8国际- U8国际官方网站- 体育APP下载实施退市风险警示的风险提示公告9月30日股价上涨13%

2025-10-02 12:03:17

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　　公司近日发布公告称，因2024年度财务报告内部控制被出具否定意见的审计报告，触及北京证券交易所股票上市规则相关规定，存在股票可能被实施退市风险警示的风险。公司已于2025年4月29日披露内部控制审计报告，并自5月起每月披露风险提示公告。针对内控缺陷，公司成立整改小组，完善销售与采购审批流程，升级办公软件系统，合并财务软件U8和BPM为U8C，新增客户管理及应收账款减值测试功能，强化内部审计监管。同时修订相关管理制度，加强事前、事中、事后审计监督。公司已多次披露整改进展公告，将继续推进整改，消除风险因素。相关信息以北交所网站公告为准。